Définir le mode de remise en banque (automatique / manuel)
Le marchand peut paramétrer dans le Back Office Marchand la manière dont sont envoyés les paiements à la banque (Menu Paramétrage > Boutique > onglet Configuration) :
![](/doc/content/sogecom/fr-FR/plugins/cscart4/fr-FR/form-payment/standard-payment/tla1412755027294.png)
- Automatique : aucune action nécessaire, les paiements sont remis en banque une fois le délai de remise atteint.
- Manuel : le marchand doit impérativement valider
chaque paiement depuis son Back Office
Marchand ou par
Web Services, pour qu’il soit remis en banque, et ceci, avant la date
d'expiration de la demande d'autorisation.
Toute transaction qui n’a pas été validée dans les délais impartis est considérée comme expirée et ne sera jamais remise en banque.
Par défaut, le Back Office Marchand est configuré pour remettre automatiquement en banque tous les paiements.Le marchand peut surcharger cette configuration dans son formulaire de paiement.
Il devra implémenter les critères de son choix (état du stock, délai de réapprovisionnement, etc.) permettant de décider si la transaction doit être remise en banque automatiquement ou non.
Valeur | Description |
---|---|
Absent ou vide | Prend la valeur définie dans le Back Office Marchand. |
0 | Remise en banque automatique. La transaction est validée automatiquement par la plateforme de paiement. |
1 | Remise en banque manuelle. La transaction doit être validée manuellement par le marchand depuis son Back Office Marchand (ou automatiquement via l'utilisation de la fonction Web Service Transaction/Validate). |
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